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本月上班头一件大事,税局紧急通知,2月征期大调整!附全年征期时间表!

2019-02-15 10:10:00 来源:安徽会计网


 

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转眼春节假期已经过去了,大部分会计已经在工作了,甚至已经有会计已经提前工作了。工作之前,必须告诉大家2月征期变化,以及2019年全年征期日历提醒。

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2月申报期正式出炉:延至22日
春节马上来临,小伙伴们想着春节假期要怎么过,还要注意办税事项,老师已经贴心的为您送上2019年2月征期日历,请您合理安排时间!

 

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2月1日-19日申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税

征期内4至10日为节假日,顺延至19日

2月3日-15日国家电影事业发展专项资金代收

2月1日-15日彩票公益金代收、彩票业务费代收

2月1日-26日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税

征期内4至10日为节假日,顺延至22日


 

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提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁!


特别提醒一下,很多小企业,由于上班比较晚,再加上2月份由于春节的原因,业务本身就很少,所以可能2月份就不再填开发票,但是即使这样,也必须在申报期结束前进入开票软件进行抄税,然后申报,再清卡!具体的操作流程及操作方法如下:

 

由于现在实行最新的申报比对政策,本月所有按月申报的税控用户必须按以下流程操作

                                                              

请先登录开票软件,执行上报汇总

登录申报平台进行报表申报

登录开票系统执行远程清卡

     

按季申报的纳税人,由于本月不需要进行申报,因此,属于季报的小规模和个体工商户,月初进入开票后税控设备会自动完成抄税和清卡操作!


        开票软件必须升级到最新版本!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作                                                                                                                                                                                   

  一、查看开票软件版本号

        目前要求的开票软件版本必须为181028或者更高,低于此版本的开票将无法正常使用!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于” 


 

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   注意,版本号为:V2.1.32 181028最新税收分类编码为:30.0(目前开票软件版本只要是180625或者以后的版本都可以正常使用 )


 二、如果能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:


 

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       出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

            

      三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

       请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:

当前月为02月 


 

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上图说明已经抄税,并且已经清卡成功


1.锁死日期为次月中、下旬某日;

锁死日期:2019年03月16日

2.报税资料为“无”;                

报税资料为”“,说明已经清卡成功

3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;

(如上图)上次报税日期为 2019年02月1日00时00分

4.抄税起始日期为:次月1日;

(如上图)抄税起始日期为2019年03月01日

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

       如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!

特别提醒: 
(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

(2)、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!

(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!

(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!

(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!

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